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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-13 15:08

1沒有應(yīng)納稅額減免,是不需要做這個分錄的 
2,你在附表的防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免填寫 
3,可以繼續(xù)抵扣

碎碎念公主 追問

2017-12-13 15:15

購入開票系統(tǒng)的時候,借:管理費(fèi)用  貸:庫存現(xiàn)金   同時   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款  貸:營業(yè)外收入    到月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候   借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款

鄒老師 解答

2017-12-13 15:16

你好,減免分錄貸方是管理費(fèi)用 
減免稅額借方不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的

碎碎念公主 追問

2017-12-13 15:18

能說詳細(xì)點(diǎn)嗎?不是很明白

鄒老師 解答

2017-12-13 15:18

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 
不需要把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的

碎碎念公主 追問

2017-12-13 15:19

管理費(fèi)用貸方?不結(jié)轉(zhuǎn)的話,那一直都在減免稅額的借方?

鄒老師 解答

2017-12-13 15:20

你好,是的,不需要結(jié)轉(zhuǎn),在借方掛賬就是了

碎碎念公主 追問

2017-12-13 15:33

嗯嗯,懂了,謝謝

鄒老師 解答

2017-12-13 15:37

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好! 平時不需要的
2018-12-04 18:53:26
您好!是的,就是這樣做分錄。
2020-04-17 15:08:08
你好,年底結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
2020-05-08 11:04:40
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 是的
2020-08-20 15:27:41
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