美好的洋蔥 追問(wèn)

2023-05-06 16:34

如果銀行實(shí)際發(fā)了2000，其余的下個(gè)月再發(fā)

美好的洋蔥 追問(wèn)

2023-05-06 16:34

這個(gè)應(yīng)該怎么做賬

美好的洋蔥 追問(wèn)

2023-05-06 16:35

老師你在嗎

家權(quán)老師 解答

2023-05-06 16:38

．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：管理費(fèi)用-社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分）
3.發(fā)放工資時(shí)                
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）
     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
      其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
5上交個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款

美好的洋蔥 追問(wèn)

2023-05-06 16:40

是的，這個(gè)是發(fā)放的和應(yīng)發(fā)一致，如果不一致呢

美好的洋蔥 追問(wèn)

2023-05-06 16:41

借：管理費(fèi)用-薪酬3500

家權(quán)老師 解答

2023-05-06 16:49

不一致就沖減計(jì)提或者補(bǔ)提就是了