小脾氣 追問

2023-05-06 16:22

我說的是：2022年報(bào)廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)出的累計(jì)折舊金額大于2022年本年計(jì)提的累計(jì)折舊金額，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)的折舊明細(xì)表里，本年折舊金額=本年計(jì)提的折舊金額-報(bào)廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)出的累計(jì)折舊金額嗎？如果是的話，就是負(fù)數(shù)

家權(quán)老師 解答

2023-05-06 16:26

本年折舊就是本年貸方計(jì)提的折舊計(jì)入損益科目的金額

小脾氣 追問

2023-05-06 16:38

老師，庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)損失，在匯算清繳的資產(chǎn)損失表里怎么填？

家權(quán)老師 解答

2023-05-06 16:42

正常的損失范圍，就是在營業(yè)外支出其他里邊體現(xiàn)

小脾氣 追問

2023-05-06 16:46

固定資產(chǎn)報(bào)廢和庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)損失都不用填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-05-06 16:52

把你那個(gè)損失扣除表發(fā)來看看

小脾氣 追問

2023-05-06 16:54

固定資產(chǎn)報(bào)廢和庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)損失怎么填？

家權(quán)老師 解答

2023-05-06 16:57

固定資產(chǎn)那樣處理沒錯(cuò)的哈，現(xiàn)金盤虧的金額太大了。不做納稅調(diào)增恐怕通不過

小脾氣 追問

2023-05-06 17:01

老師，固定資產(chǎn)報(bào)廢的原值有40萬，請(qǐng)問固定資產(chǎn)報(bào)廢和庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)損失都填資產(chǎn)損失及納稅調(diào)整明細(xì)表的話，這張表的1-5列，分別應(yīng)該怎么填？

小脾氣 追問

2023-05-06 17:08

固定資產(chǎn)報(bào)廢損失涉及的科目：累計(jì)折舊、固定資產(chǎn)清理、固定資產(chǎn)、營業(yè)外支出                                                             庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)損失涉及的科目：待處理財(cái)產(chǎn)損益、庫存現(xiàn)金、營業(yè)外支出                       老師，請(qǐng)問應(yīng)該怎么填？

家權(quán)老師 解答

2023-05-06 17:09

https://www.shui5.cn/article/55/117530.html
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表（2019版）及填報(bào)說明