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送心意

淑女老師

職稱中級會計師

2017-12-12 17:48

你好,如果是專票,可以正常抵扣。但是要把管理費用沖回9523元。如果是普票可以直接放到放到本月攤銷的憑證后,并且在付款憑證后注明發(fā)票已取得。所得稅匯算之前取得發(fā)票都允許稅前扣除的

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2017-12-12 20:01

老師, 如果是我們其他商品的專票呢? 我們是商貿(mào)公司, 12月買了100萬的貨, 對方已經(jīng)給我們開票了, 但是因為想控制稅負, 所以沒敢認證,想等18年的時候再進行認證,請問這個可以嗎?

淑女老師 解答

2017-12-13 08:58

你好,現(xiàn)在認證期360天,從發(fā)票開具日期開始360天內(nèi)都可以的

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借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 分錄對的
2022-07-07 10:03:28
你好 你這樣的話 就重復(fù)做費用了。 你付款一年的時候做 借預(yù)付賬款貸銀行存款 分?jǐn)偟臅r候每月做 借:管理費用租金 貸:預(yù)付賬款
2019-10-12 17:35:10
你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎
2023-05-15 16:10:12
你好,可以的呢,沒事的呢
2021-10-19 13:42:30
你好 是的 是這樣來做的
2019-11-25 13:40:47
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