鄒老師 解答

2017-12-12 14:23

你好，10月份你需要正數(shù)發(fā)票超過(guò)負(fù)數(shù)發(fā)票金額才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的

鄒老師 解答

2017-12-12 14:55

你好，沒有多交，只是負(fù)數(shù)發(fā)票往后推遲了一個(gè)月開具

鄒老師 解答

2017-12-12 15:16

你好，9月份你只需要根據(jù)你開具的普通發(fā)票做分錄就是了

鄒老師 解答

2017-12-12 15:26

9月份   借；應(yīng)收賬款    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

鄒老師 解答

2017-12-12 15:29

你好，是的，開具了普通發(fā)票，需要做收入確認(rèn)，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的

Aban 追問(wèn)

2017-12-12 14:19

我9月開普票沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣 已經(jīng)交了稅額  10月開了紅字就有了留抵稅額了

Aban 追問(wèn)

2017-12-12 14:54

@鄒老師:我8月份開的專票已經(jīng)交了稅了的，9月份客戶把專票拿回來(lái)?yè)Q普票，我9月份的時(shí)候沒把專票沖紅，把9月份開出的普票也交了稅了，現(xiàn)在是10月份，我才來(lái)把9月份收回來(lái)?yè)Q普票的專票沖紅，這里我就是多交了一筆9月份的稅金了，我應(yīng)該得做賬吧

Aban 追問(wèn)

2017-12-12 15:14

@鄒老師:往后一個(gè)月開具我九月份就不用做分錄嗎

Aban 追問(wèn)

2017-12-12 15:25

@鄒老師:老師分錄怎么做

Aban 追問(wèn)

2017-12-12 15:28

@鄒老師:九月份就得再次正常結(jié)轉(zhuǎn)成本收入了嗎