格格巫 追問

2023-05-04 16:47

因為沒有業(yè)務(wù)，沒有做利潤表的，企業(yè)所得稅匯算清繳時的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎樣填寫呢？小規(guī)模納稅人開3個點的專用發(fā)票免稅嗎？當時是交了稅的

meizi老師 解答

2023-05-04 16:50

你好； 利潤表都沒有做； 你沒法寫的哇 ；  要么就是自己計算    

格格巫 追問

2023-05-04 16:51

就這一筆業(yè)務(wù) 沒有其它業(yè)務(wù) 怎么寫呢？

meizi老師 解答

2023-05-04 16:54

你好；   那你收入 和成本就是按照你 開票的不含稅金額寫 ； 成本按照你實際發(fā)生的成本寫；  就可以了   

格格巫 追問

2023-05-04 17:16

老師，請問這樣填寫可以嗎？申報的數(shù)據(jù)是要與稅款所屬期間：2022-10-01 至 2022-12-31時申報的數(shù)據(jù)保持一致嗎？

meizi老師 解答

2023-05-04 17:42

你好；   不對哦； 你是 4季度沒有報嗎？ 你不是要報年報嗎   

格格巫 追問

2023-05-05 10:02

老師您好，我現(xiàn)在是要年報的，4季度已經(jīng)報過了，我意思是現(xiàn)在的年報數(shù)據(jù)是不是要與4季度的數(shù)據(jù)一致？

meizi老師 解答

2023-05-05 10:04

你好 ；  是的； 你年度財務(wù)報表負債表 看你12月的負債表報 ；   利潤表年度的看你12月利潤表本年累計數(shù)據(jù)來報即可