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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-11 13:23

你好,就是按增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額本年累計(jì)/收入本年累計(jì)

Love@0927姈 追問

2017-12-11 13:29

那在科目余額表里面顯示的是轉(zhuǎn)出未交增值稅的合計(jì)/利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年合計(jì)。是不是這兩個(gè)數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2017-12-11 13:34

你好,是取這兩個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算         
你也 可以直接用申報(bào)表的 應(yīng)納稅額本年累計(jì)/收入本年累計(jì)計(jì)算

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一、借:應(yīng)收賬款 480250 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 425000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 55250 你回復(fù)一下再處理
2023-04-17 15:51:43
您好!是的,按零申報(bào)。
2020-06-09 09:06:53
你好,就是按增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額本年累計(jì)/收入本年累計(jì)
2017-12-11 13:23:59
庫(kù)存10萬說明你用了90萬,需要抵扣這90萬的消費(fèi)稅
2020-03-05 20:08:15
上述的說法完全正確,是這樣的
2018-11-03 17:33:49
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