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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-11 13:23

你好,就是按增值稅申報表的應納稅額本年累計/收入本年累計

Love@0927姈 追問

2017-12-11 13:29

那在科目余額表里面顯示的是轉(zhuǎn)出未交增值稅的合計/利潤表中的主營業(yè)務收入本年合計。是不是這兩個數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2017-12-11 13:34

你好,是取這兩個數(shù)據(jù)計算         
你也 可以直接用申報表的 應納稅額本年累計/收入本年累計計算

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一、借:應收賬款 480250 貸:主營業(yè)務收入 425000 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 55250 你回復一下再處理
2023-04-17 15:51:43
您好!是的,按零申報。
2020-06-09 09:06:53
你好,就是按增值稅申報表的應納稅額本年累計/收入本年累計
2017-12-11 13:23:59
庫存10萬說明你用了90萬,需要抵扣這90萬的消費稅
2020-03-05 20:08:15
上述的說法完全正確,是這樣的
2018-11-03 17:33:49
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