陌陌 追問

2023-04-27 10:49

不是的，我在做實(shí)操練習(xí)，我感覺填了跟沒填一樣，對(duì)增值稅申報(bào)表主表好像沒有影響

郭老師 解答

2023-04-27 10:52

你好，你看下附表四實(shí)際抵扣金額填寫了嗎？如果填寫了的話，主表19行應(yīng)該有變化。

陌陌 追問

2023-04-27 13:28

實(shí)際遞減金額不能填寫的，實(shí)際遞減金額是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)比較，哪個(gè)小抵減哪個(gè)

郭老師 解答

2023-04-27 13:29

如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話，不需要填寫實(shí)際抵扣金額，主表不體現(xiàn)的，然后他的期末余額在附表四里面體現(xiàn)，這是留著以后可以繼續(xù)抵扣的。

陌陌 追問

2023-04-27 13:34

你好，附表四就是這個(gè)，是不是等到下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候會(huì)做為上期留底稅額直接抵扣掉

郭老師 解答

2023-04-27 13:37

下一個(gè)月需要交稅，你填寫實(shí)際抵扣金額可以抵扣的，他這個(gè)留底不了，這個(gè)不屬于留底，他不在主表里留底里面。