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送心意

樂悠劉老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-04-26 22:19

第一步:總公司應(yīng)將分公司的收入成本匯總計(jì)算,填報在種公司《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》相應(yīng)欄次。

第二步:根據(jù)稅法要求,分公司的分?jǐn)偙壤凑丈夏甓雀鞣止镜臓I業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個因素計(jì)算。

第三步:總公司在預(yù)繳申報時,除需要報送《預(yù)繳申報表主表》和《分配表》外,還要報送:總公司本季度財務(wù)報表和分公司財務(wù)報表。

第四步:總公司預(yù)繳申報后,要取得加蓋主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章的《分配表》,將復(fù)印件分別交分公司。

分公司的操作為,

1、分公司根據(jù)甲公司分配的所得稅額,填報《預(yù)繳申報表主表》,向各自主管稅務(wù)機(jī)關(guān)做預(yù)繳申報,注意:分公司只需要填寫第30行、第32行、第33行三行。

2、分公司將取得的加蓋甲公司主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章的《分配表》復(fù)印件,隨同分公司的《預(yù)繳申報表主表》向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報送。

樂悠劉老師 解答

2023-04-27 09:32

同學(xué),你好,幫老師點(diǎn)個五星好評哦,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好? 是的 和總公司稅率一樣的?
2021-10-29 15:04:17
學(xué)員你好,題目不完整,能發(fā)具體的題目嗎
2021-11-10 11:27:35
你好,這種情況,母公司是需要填關(guān)聯(lián)企業(yè)往來交易表的
2023-05-26 12:07:42
您好,這個是需要的,因?yàn)槿〉梅旨t后,是母公司交稅的
2022-04-23 10:13:18
你好,正在努力為你解答中,稍后回復(fù)。
2024-01-15 16:00:59
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