奇異果 追問(wèn)

2023-04-25 16:31

發(fā)票上只有幾間沒(méi)有日期的話，需要將住宿日期備注上去嗎

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 16:31

這個(gè)報(bào)銷時(shí)寫明就是了

奇異果 追問(wèn)

2023-04-25 16:32

寫在費(fèi)用報(bào)銷單上就好了對(duì)吧

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 16:34

是的，就是那個(gè)樣子的

奇異果 追問(wèn)

2023-04-25 16:52

老師，我還有個(gè)問(wèn)題，就是國(guó)企是3月份才開辦的公司，3月份股東才打了注資款，在3月份的時(shí)候承接了政府的綠化項(xiàng)目，先支付了一部分綠化項(xiàng)目款20w，第一季度我需要交企業(yè)所得稅嗎？4月份才發(fā)生了項(xiàng)目的費(fèi)用

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 16:57

你看你的待辦事項(xiàng)里邊有所得稅沒(méi)？

奇異果 追問(wèn)

2023-04-25 16:59

有的，但是第一季度已經(jīng)零申報(bào)了，第二季度需要去補(bǔ)稅嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 17:05

不需要的，1季度本來(lái)就沒(méi)有收入

奇異果 追問(wèn)

2023-04-25 17:08

不好意思是我說(shuō)錯(cuò)了，是3月份時(shí)候收到了政府預(yù)付的綠化項(xiàng)目款20w，4月份公司才發(fā)生了這筆綠化項(xiàng)目的費(fèi)用

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 17:11

那2季度補(bǔ)交稅就是了

奇異果 追問(wèn)

2023-04-25 17:16

那我2季度補(bǔ)交的企業(yè)所得稅是以20w去打稅嗎？1季度3月份的工資薪酬也沒(méi)有發(fā)的，2季度才會(huì)把3月份的發(fā)出去，那我可以在1季度的企稅扣除3月份的工資去打稅嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 17:19

你2季度申報(bào)計(jì)算按1-6月份的利潤(rùn)總額申報(bào)

奇異果 追問(wèn)

2023-04-25 17:32

好的，謝謝老師，那發(fā)票也是還沒(méi)有開給政府的，因?yàn)榫G化項(xiàng)目款是80w，3月份是先收到了政府的部分預(yù)付款，公司是小規(guī)模納稅人，發(fā)票是以最后驗(yàn)收完成，打尾款后，以80w開給政府的，那我需要在1季度應(yīng)交增值稅按照政府預(yù)付款20w先上報(bào)交稅嗎？還是以最后收到80w后，以80w發(fā)票才上報(bào)？

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 17:39

按項(xiàng)目完成的進(jìn)度確認(rèn)收入，預(yù)收款不做收入

奇異果 追問(wèn)

2023-04-25 17:55

好的，謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 17:59

不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！