K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 16:42

如果發(fā)生是福利費(fèi)是12萬呢  和這個(gè)稅收金額是填寫12萬是嗎？

bamboo老師 解答

2023-04-25 16:42

發(fā)生是福利費(fèi)是12萬  按照12萬扣除 稅收金額欄次也是12

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 16:50

《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》  老師 這個(gè)表格里面數(shù)據(jù) 怎么填寫呢?

bamboo老師 解答

2023-04-25 16:52

根據(jù)賬上的計(jì)提數(shù)據(jù) 實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)填寫 稅收欄次工資如果計(jì)提后發(fā)放了按照全額扣除填稅收欄次
福利費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 職工教育經(jīng)費(fèi)有扣除比例 稅收金額欄次系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)的

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 16:56

稅收金額欄 沒有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)   只有納稅調(diào)整金額自動(dòng)帶出的

bamboo老師 解答

2023-04-25 17:04

有扣除比例的 我這邊自己帶入稅收金額欄次
那您就自己填寫 高于限額按照限額填寫 低于限額按照實(shí)際發(fā)生額填寫

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 17:15

根據(jù)賬上的計(jì)提數(shù)據(jù) 實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)填寫
這個(gè)的意思是：賬載填寫計(jì)提的（貸方），實(shí)際發(fā)生就是填寫實(shí)際支付出去的金額（借方）是這樣嗎？

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 17:22

固定資產(chǎn)清理的營業(yè)外支出 需要納稅調(diào)整嗎？

bamboo老師 解答

2023-04-25 17:25

是的

賬載填寫計(jì)提的（貸方），實(shí)際發(fā)生就是填寫實(shí)際支付出去的金額（借方）

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 17:28

但是 這樣填寫 就要納稅調(diào)整了

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 17:29

工資薪金支出 是不是就是賬上的應(yīng)付職工薪酬呢？計(jì)提和實(shí)際支付的

bamboo老師 解答

2023-04-25 17:32

工資薪金支出 就是賬上的應(yīng)付職工薪酬-工資
計(jì)提和實(shí)際支付的
計(jì)提了沒有實(shí)際發(fā)放 才需要納稅調(diào)增

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 17:38

比如2022年是12月計(jì)提的  是在23年1月支付的  就是要納稅調(diào)增咯？

bamboo老師 解答

2023-04-25 17:43

這個(gè)不需要的
匯算清繳前發(fā)放了 都不需要納稅調(diào)增

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 18:08

賬載填寫計(jì)提的（貸方），實(shí)際發(fā)生就是填寫實(shí)際支付出去的金額（借方） 您的原話
問題：賬上記載的金額比如是15W， 實(shí)際支付12W ，其中3W是在次年1月支付了的，然后這個(gè)賬載金額填寫15W 實(shí)際發(fā)生填寫12W，稅收金額是填寫15W  是這樣嗎？

bamboo老師 解答

2023-04-25 18:33

工資匯算清繳前發(fā)放了 都可以稅前扣除的
稅收也按照15填寫

K~Dh％@ h 追問

2023-04-26 10:25

老師 這個(gè)職工教育費(fèi)支出 怎么填寫

bamboo老師 解答

2023-04-26 10:35

請(qǐng)問您計(jì)提了多少 實(shí)際發(fā)生了多少？

K~Dh％@ h 追問

2023-04-26 10:38

是職工福利費(fèi)支出  說錯(cuò)了 。是應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下的職工福利費(fèi)金額   才填寫進(jìn)去是嗎？  乳房管理費(fèi)用科目下的福利費(fèi) 要填寫數(shù)據(jù)嗎？

bamboo老師 解答

2023-04-26 10:39

您管理費(fèi)用科目下的福利費(fèi) 有沒有通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 計(jì)提

K~Dh％@ h 追問

2023-04-26 10:39

如果是  管理費(fèi)用科目下的福利費(fèi)  要填寫數(shù)據(jù)嗎？

bamboo老師 解答

2023-04-26 10:39

管理費(fèi)用科目下的福利費(fèi) 要填寫數(shù)據(jù)