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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2023-04-25 14:45

您好，是不是公司還沒有取得證書
1.如果企業(yè)取得高新技術(shù)企業(yè)證書，并在有效期限內(nèi)，申報系統(tǒng)會自動匹配錄入“211高新技術(shù)企業(yè)申報所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書相關(guān)行次，且不得修改。如果企業(yè)符合上述條件，但系統(tǒng)未自動匹配錄入相關(guān)信息的，納稅人可自行錄入
⒉.若企業(yè)具備高新技術(shù)企業(yè)資格，在申報時系統(tǒng)自動勾選高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表(A107041)，若“本年高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入占比(第10行)、本年科技人員數(shù)占比(第13行)、近三年歸集的高新研發(fā)費用金額占比(第30行)不達標(biāo)，系統(tǒng)會提示“不符合高企優(yōu)惠享受條件”，無法享受高新技術(shù)企業(yè)15%稅率優(yōu)惠政策。

白白 追問

2023-04-25 14:48

我們是食品制造工廠，有自己的研發(fā)部門，研發(fā)食品配方之類的，這種研發(fā)費用是沒辦法加計扣除嗎？

廖君老師 解答

2023-04-25 14:58

您好啊，就是咱不是高新技術(shù)企業(yè)，但有研發(fā)費用要加計扣除，您在A107012表填 

白白 追問

2023-04-25 15:00

選擇這個表的時候就跳出來這個，要在基本信息里維護什么輔助賬，這要怎么維護??？

廖君老師 解答

2023-04-25 15:06

您好啊，確實 現(xiàn)在要這個輔助賬，我是2020申報這個加計還沒有，這里有參考https://www.sohu.com/a/499284076_100246779

白白 追問

2023-04-25 15:29

但是這個輔助賬怎么添加到電子稅務(wù)局里啊，不然操作不了A107012這個表。

廖君老師 解答

2023-04-25 15:31

您好，能看到下圖的表格嗎，有樣式的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，都可以的，只是招待費作為其他費用不能超過比例。
2021-05-28 19:19:38
你好是一個意思，就是研發(fā)支出
2020-01-20 15:25:33
你好，研發(fā)支出屬于研發(fā)費用的一部分，研發(fā)分為資本化支出和費用支出，研發(fā)階段的所有的費用一律費用化處理，開發(fā)階段用于投入生產(chǎn)屬于資本化支出，其余的屬于費用化支出，比如人工材料屬于成本，比如研發(fā)階段的所有材料人工，以及相關(guān)的設(shè)備都屬于費用
2020-05-21 16:24:51
你好！你具體是什么問題呢
2023-12-04 17:31:16
你好 ；? ? ? 具體是哪個部門的。 是研發(fā)部門發(fā)生的嗎？? ?
2022-02-16 12:53:28
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