微信用戶 追問

2023-04-25 14:17

老師，我們是建筑工程行業(yè)，去年7月份注冊(cè)8月份開始經(jīng)營(yíng)的，因?yàn)?季度繳所得稅預(yù)繳時(shí)的期初金額填錯(cuò)了導(dǎo)致季度平均值也不對(duì)，在匯算清繳時(shí)的資產(chǎn)平均值是根據(jù)季度所得稅的平均值默認(rèn)的，這個(gè)需要按正確的改過來嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 14:18

這個(gè)需要按正確的改過來的

微信用戶 追問

2023-04-25 14:24

老師，如果改過來，那么第四季度預(yù)繳報(bào)表的季平均值和匯算清繳報(bào)表的資產(chǎn)總額平均值就不一樣，這兩數(shù)字之間不是勾稽關(guān)系嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 14:26

這兩個(gè)之間沒有關(guān)系的，不用管

微信用戶 追問

2023-04-25 14:33

老師，我問了我們這邊的會(huì)計(jì)說是有關(guān)系，讓我不要?jiǎng)舆@個(gè)默認(rèn)數(shù)據(jù)，不改沒關(guān)系，說稅局不管的。我新手，之前沒做過

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 14:33

但一般要更正過來會(huì)好些吧，稅務(wù)局一般不管這個(gè)地方

微信用戶 追問

2023-04-25 14:35

老師，那季度所得稅表期初要不要改過來

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 14:35

季度的這個(gè)期初也是自帶過來的，按正確的來好點(diǎn)

微信用戶 追問

2023-04-25 14:39

明白了，老師。老師，下面勾選表時(shí)一般選哪些表?。?/p>

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 14:43

按上面的默認(rèn)的就可以了

微信用戶 追問

2023-04-25 14:50

老師，默認(rèn)的只有主表和信息表，其他的是要自己勾選的，我已經(jīng)勾選了A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表、A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 這五個(gè)表了，不知道其他的可還需要勾選

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 14:55

我們這邊都是默認(rèn)的，這些可以了，其他的不需要

微信用戶 追問

2023-04-25 14:57

老師，是不是利潤(rùn)總額以上的都是按12月份利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)填？

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 14:58

是的，就是你說的這樣的

微信用戶 追問

2023-04-25 15:01

老師，我匯算清繳的利潤(rùn)總額已經(jīng)跟12月份的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是一樣的了，但最下面還要求補(bǔ)稅25000多元應(yīng)該怎么做？

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 15:03

你前面是不是多交稅費(fèi)了

微信用戶 追問

2023-04-25 15:05

老師，沒有多預(yù)繳，只是季度預(yù)繳都是按利潤(rùn)總額系統(tǒng)自動(dòng)*2.5%預(yù)繳的

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 15:11

如果是真實(shí)的要退，那就沒問題

微信用戶 追問

2023-04-25 15:28

老師，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 15:33

如果沒有要調(diào)的，可以不寫