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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-09 14:59

你好,是不是忘了計提,還是以前年度有虧損,彌補之后仍然是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅

香蕉你個布拿拿 追問

2017-12-09 15:01

是這張圖片,會計學(xué)堂稅務(wù)實操里面的

鄒老師 解答

2017-12-09 15:10

1,可能是忘記計提 
2 還有可能是以前年度有虧損,彌補之后仍然是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅

香蕉你個布拿拿 追問

2017-12-09 15:13

老師,國稅的利潤表是根據(jù)每年累計填的,地稅的利潤表是根據(jù)本月發(fā)生填的是吧

鄒老師 解答

2017-12-09 15:14

你好,利潤表有本季度金額,本年累計金額 兩欄 
只需要填寫本季度數(shù)據(jù),本年累計是根據(jù)你每個季度的數(shù)據(jù)求和而來的,國稅,地稅都是一樣的

香蕉你個布拿拿 追問

2017-12-09 15:16

地稅不是每個月都報嗎?比如2月的,填的不是2月的嗎

鄒老師 解答

2017-12-09 15:16

你好,看你當(dāng)?shù)囟惥值囊螅绻敲總€月的,你需要根據(jù)月份數(shù)據(jù)填寫本月金額欄次

香蕉你個布拿拿 追問

2017-12-09 16:07

老師,企業(yè)所得稅季報,比如4月份申報,幾月份計提啊

鄒老師 解答

2017-12-09 16:08

你好,3月份計提 
計提都是季度末月計提,也就是  3   6   9  12月份計提

香蕉你個布拿拿 追問

2017-12-09 16:13

比如計提第一季度1-3月的企業(yè)所得稅,是看3月份利潤表中的本年累計中的利潤總額乘以0.25是吧

鄒老師 解答

2017-12-09 16:16

你好,是的,是這樣計算的

香蕉你個布拿拿 追問

2017-12-09 16:21

好的,謝謝老師66666

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你好,按調(diào)整之前的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫的
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如果已經(jīng)申報 可以去申報網(wǎng)站查詢噢 是17年報吧 18的話你注銷時候現(xiàn)場申報
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