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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-23 16:26

是的是的,需要納稅調(diào)整,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面有。

玻璃心 追問(wèn)

2023-04-23 16:27

要繳納稅費(fèi)嗎?

郭老師 解答

2023-04-23 16:27

調(diào)整之后如果有利潤(rùn)的才需要交,調(diào)增之后沒(méi)有利潤(rùn)不用。

玻璃心 追問(wèn)

2023-04-23 16:30

營(yíng)業(yè)外支出2000.做了納稅調(diào)增,那在這個(gè)2000需要交稅嗎?還是這個(gè)應(yīng)該調(diào)減?

郭老師 解答

2023-04-23 16:33

納稅調(diào)整,調(diào)整之后有沒(méi)有盈利?

郭老師 解答

2023-04-23 16:34

你去看下你調(diào)整之后的主表。

玻璃心 追問(wèn)

2023-04-23 16:38

年度利潤(rùn)表是盈利的,然后別的都不需要調(diào),就是這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出單獨(dú)列出來(lái)了,系統(tǒng)帶出來(lái)的是調(diào)增,我不知道是不是正確的

郭老師 解答

2023-04-23 16:39

對(duì)的,是的,這個(gè)是正確的。

郭老師 解答

2023-04-23 16:39

小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的,稅率2.5%。

玻璃心 追問(wèn)

2023-04-23 16:40

那就是說(shuō)這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出的滯納金是需要調(diào)增,然后繳納稅費(fèi)的是吧

郭老師 解答

2023-04-23 16:59

對(duì)的是的,是這么做的

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營(yíng)業(yè)外支出是指企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以外所作出的任何支出,這些支出不能直接影響企業(yè)本身的經(jīng)濟(jì)效益或者收益。營(yíng)業(yè)外支出會(huì)影響匯算清繳,因?yàn)樗鼈儠?huì)影響企業(yè)的稅收減免,這就意味著企業(yè)在匯算清繳時(shí),需要額外繳納更多的稅款,從而增加企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。 此外,營(yíng)業(yè)外支出也會(huì)影響企業(yè)的未分配利潤(rùn),因?yàn)樗鼈儠?huì)減少企業(yè)可以分配給股東的利潤(rùn),從而使企業(yè)的未分配利潤(rùn)減少。 總之,營(yíng)業(yè)外支出會(huì)對(duì)企業(yè)的稅收減免、未分配利潤(rùn)以及匯算清繳產(chǎn)生重大影響,因此,企業(yè)必須對(duì)營(yíng)業(yè)外支出進(jìn)行有效控制,以避免不必要的稅收負(fù)擔(dān)。 拓展知識(shí):營(yíng)業(yè)外支出的管理必須符合企業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃,并且必須在企業(yè)實(shí)施有效的內(nèi)部控制系統(tǒng),以確保所有營(yíng)業(yè)外支出都是合法、合理的,并且能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
2023-03-01 18:26:03
你好,需要看具體是什么支出,而不是所有的營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增的 比如滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,需要做納稅調(diào)增處理 再比如合同違約金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,就不需要做納稅調(diào)增處理
2022-03-12 15:06:56
你好,符合公益性捐贈(zèng)嗎
2017-06-07 15:00:43
像我這兩筆壞賬,對(duì)方公司已注銷(xiāo),收到不回來(lái)的款清理,先做營(yíng)業(yè)外支出,在匯算清繳時(shí)是否要做調(diào)增,如果做調(diào)增900萬(wàn)*25%的企業(yè)所得稅,不是要補(bǔ)繳225萬(wàn)的稅,如何操作呢
2019-07-30 10:04:37
不是,是供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了199999.98元。而我公司付款付了20萬(wàn)
2020-04-03 15:23:58
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