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福鋒
于2023-04-23 09:07 發(fā)布 ??265次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-04-23 09:11
你好。你好,這個是什么房租?辦公用房嗎?
福鋒 追問
2023-04-23 09:17
對的 是辦公的
玲老師 解答
2023-04-23 09:21
你好,三月份支付時咱們是計入哪個科目了?是計入預付賬款還是計入費用了?
2023-04-23 09:29
計入費用,3月還要計提嗎?4月5月要計人預付賬款嗎?
2023-04-23 09:32
你好,三月份已經(jīng)過去了,所以我問一下你三月份付款時分錄咋寫的?
2023-04-23 09:45
都沒有做呢
2023-04-23 09:49
先把付款那筆分錄補上。借預付賬款貸銀行存款。然后收到發(fā)票。借管理費用,辦公費貸預付賬款。
2023-04-23 09:51
懵了不知道怎么做這樣做對嗎?3月借管理費用14000借預付賬款28000貸銀行存款42000。
2023-04-23 09:57
您好,您是前面付款只付了一部分嗎?如果是這樣可以。
2023-04-23 10:18
沒有付一部分的,3月、4月、5月一起在3月付的
2023-04-23 10:28
那一起付的,要是直接付款就寫銀行存款,如果前面做了預付就是沖減預付,不會銀行和預付同時存在。
三月付款,提前付款,記入預付賬款了,然后是后來計入費用,是我發(fā)給你的分錄。
2023-04-23 10:44
3月借預付賬款42000貸銀行存款42000借管理費用14000貸預付賬款140004月借管理費用14000貸預付賬款140005月借管理費用14000貸預付賬款14000是這樣做嗎?
2023-04-23 10:50
你好,分三個月計入管理費用,這樣處理是對的。
2023-04-23 11:24
好的老師請問補貼交通,通訊,放在工資表里,計提就不需要發(fā)票報銷嗎?
2023-04-23 11:55
你好 放工資里不用發(fā)票的
2023-04-23 14:50
好的老師,那4月5月租金的分錄4月借管理費用14000貸預付賬款140005月借管理費用14000貸預付賬款14000是這樣做對吧
2023-04-23 14:55
是的,按月來確認,這樣是對的。
2023-04-23 15:47
老師 請問支付手續(xù)費0.5,對方又退回來 。支付借財務費用0.5 貸銀行存款0.5,退回借銀行存款0.5貸財務費用0.5是這樣嗎?
2023-04-23 15:56
是的,這樣處理是正確的是的。
2023-04-23 16:01
退回借銀行存款0.5貸財務費用0.5數(shù)是紅色嗎
2023-04-23 16:05
退回來,這是做相反分錄了,那就是籃子要想做負數(shù)是原來分錄不變。
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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福鋒 追問
2023-04-23 09:17
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2023-04-23 09:21
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2023-04-23 09:57
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2023-04-23 10:18
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2023-04-23 10:28
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2023-04-23 10:28
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2023-04-23 10:44
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2023-04-23 10:50
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2023-04-23 11:24
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2023-04-23 11:55
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2023-04-23 14:50
玲老師 解答
2023-04-23 14:55
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2023-04-23 15:47
玲老師 解答
2023-04-23 15:56
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2023-04-23 16:01
玲老師 解答
2023-04-23 16:05