何萍香老師 解答

2023-04-22 00:47

1、進(jìn)入主界面

2、同時(shí)按下ctrl+f11鍵—勾選“部分憑證反過(guò)賬”，如果是要全部反過(guò)賬就可以不選

3、設(shè)置要反過(guò)賬憑證字號(hào)，日期—完成

4、完成反過(guò)賬后，回到憑證查詢(xún)模塊查找已經(jīng)反過(guò)賬的憑證進(jìn)行編輯

例子：

假設(shè)：目前賬套處于12月份

目標(biāo)：需要反過(guò)賬2月份的憑證

操作：

1、如果12月份憑證審核了，則需要進(jìn)行消審操作

2、按下ctrl+f12，系統(tǒng)提示反結(jié)賬，輸入密碼，點(diǎn)擊完成后，賬套反結(jié)到了11月份

3、按下ctrl+f11，系統(tǒng)提示反過(guò)賬，點(diǎn)擊完成后，11月份憑證反過(guò)賬成功

4、如果11月份憑證審核了，則需要進(jìn)行消審操作

5、按下ctrl+f12，系統(tǒng)提示反結(jié)賬，輸入密碼，點(diǎn)擊完成后，賬套反結(jié)到了10月份

6、按下ctrl+f11，系統(tǒng)提示反過(guò)賬，點(diǎn)擊完成后，11月份憑證反過(guò)賬成功