不同的單據(jù)上都有相關(guān)人員的簽名、蓋章,這些簽名蓋章的人的職位是什么?為什么要他們?cè)趩螕?jù)上簽名蓋章?提現(xiàn)了內(nèi)部控制原理的什么?
高興的世界
于2023-04-20 15:00 發(fā)布 ??674次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-04-20 15:07
同學(xué)你好
比如報(bào)銷單 ; 需要有經(jīng)辦人 - 部門領(lǐng)導(dǎo) - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 - 單位領(lǐng)導(dǎo)的簽字
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同學(xué)你好
比如報(bào)銷單 ; 需要有經(jīng)辦人 - 部門領(lǐng)導(dǎo) - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 - 單位領(lǐng)導(dǎo)的簽字
2023-04-20 15:07:08

職責(zé):?jiǎn)挝簧暾?qǐng)人簽字,是提交人,復(fù)核的人簽字是復(fù)檢真實(shí)人,合規(guī)性 合理性。財(cái)務(wù)審批是 審核票合法性,真實(shí)性,流程審批是否完善 ,流程審批經(jīng)體現(xiàn)權(quán)限責(zé)任的內(nèi)控,風(fēng)險(xiǎn)管理原理
2022-09-30 15:31:07

同學(xué) 你好 單據(jù)經(jīng)不同人員簽名蓋章 利于 職責(zé)分離 防止舞弊
2021-11-22 20:49:26

你好;? ?比如報(bào)銷單 ;? 需要有經(jīng)辦人 - 部門領(lǐng)導(dǎo)? -? 會(huì)計(jì) -? ?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 - 單位領(lǐng)導(dǎo)的簽字? ??
2022-04-14 09:10:28

體現(xiàn)不相容的崗位互相牽制的原理。
2022-04-29 16:44:22
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