老師，我公司2022年10月份無(wú)償劃拔一臺(tái)電子洗車(chē)衡至A公司，賬務(wù)處理時(shí)會(huì)計(jì)分錄是：借：固定資產(chǎn)清理借：累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 借：營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出貸：固定資產(chǎn)清理貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額企業(yè)所得稅匯算清繳視同銷(xiāo)售表該如何填？

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2023-04-20 10:50

同學(xué)你好
按照固定資產(chǎn)清理繳稅

小雨追問(wèn)

2023-04-20 11:53

老師，這個(gè)不是按視同銷(xiāo)售來(lái)處理嗎？

樸老師解答

2023-04-20 11:55

同學(xué)你好
固定資產(chǎn)清理要交增值稅的
可以理解為視同銷(xiāo)售

小雨追問(wèn)

2023-04-20 14:53

老師，我問(wèn)的是這種情況匯算清繳A105010表如何填寫(xiě),營(yíng)業(yè)外支出已含成本，但其中含銷(xiāo)項(xiàng)稅額？

樸老師解答

2023-04-20 14:59

同學(xué)你好
這個(gè)收入一般是不含稅

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