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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-18 14:34

第一列填寫固定資產(chǎn)原值，第二列填寫正式折舊的金額，第三列填寫從開業(yè)到2022年賬上折舊的金額。

郭老師 解答

2023-04-18 14:35

四列填寫有固定資產(chǎn)的發(fā)票的原則，第五列填寫的和第二列一樣的，第八列和第三列填寫一樣的

稅法一次折舊的金額就是原值減去殘值。

郭老師 解答

2023-04-18 14:35

這里需要填寫兩行，一行是你購買的固定資產(chǎn)，你看一下屬于哪一個(gè)項(xiàng)目，然后再填寫下面500萬以內(nèi)固定資產(chǎn)一次折舊。

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相關(guān)問題討論
您好，當(dāng)年有清理的，匯算清繳固定資產(chǎn)那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
1、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù)，不涉及固定資產(chǎn)清理。2、如果采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中“營業(yè)外收入” （一）非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失，則在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表“營業(yè)外支出” （一）非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失中填報(bào)。當(dāng)損失存在稅會(huì)差異時(shí)，需要同時(shí)在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報(bào)。3、以上數(shù)據(jù)同時(shí)會(huì)反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”相關(guān)項(xiàng)目中。
2020-05-14 11:06:07
資產(chǎn)原值就是填寫的你賬面上的固定資產(chǎn)原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計(jì)折舊就是一共累計(jì)折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
你好，清理產(chǎn)生的營業(yè)外收支影響應(yīng)納稅所得額！根據(jù)最新的18年15號(hào)公告，這部分損失已不需要備案！
2018-04-20 16:30:03
你好,寫A105080/A105090這二張表, A10580按你的審計(jì)報(bào)告上的金額填寫, A105090按你清理對(duì)應(yīng)的金額填寫
2021-05-19 11:16:53
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