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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2023-04-15 21:45

你好，增值稅不需要補(bǔ)的，你直接在當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

隨遇而安 追問

2023-04-15 21:50

理解的意思是比如去年抵扣了1000  今年這月退貨 發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000   銷貨銷項(xiàng)3000  進(jìn)項(xiàng)另抵扣4000  應(yīng)納稅額方為0？按正常申報(bào)抵扣4000即可？

郭老師 解答

2023-04-15 21:55

是的
是這個意思的

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