夢想佳緣 追問

2017-12-06 15:41

沒有具體說

夢想佳緣 追問

2017-12-06 15:42

用原材料投資 協(xié)議價85 公允假100

夢想佳緣 追問

2017-12-06 15:43

用原材料投資 協(xié)議價85 公允假100

夢想佳緣 追問

2017-12-06 15:43

怎么做分路呢

宋生老師 解答

2017-12-06 15:46

你好！借長期股權(quán)投資 貸原材料  應(yīng)交稅費(fèi)——增（銷項稅額）

夢想佳緣 追問

2017-12-06 15:49

差額放到哪里呢？

宋生老師 解答

2017-12-06 15:51

您好！你的意思是，你們協(xié)議按85萬來作為投資？ 
這個材料成本是多少？

夢想佳緣 追問

2017-12-06 15:52

成本是60

宋生老師 解答

2017-12-06 15:54

你好！你這個相當(dāng)于成本60的貨物賣了85萬。借長期股權(quán)投資 85 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
然后借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料60

夢想佳緣 追問

2017-12-06 15:56

公允假是100

宋生老師 解答

2017-12-06 15:58

你好！這個跟公允價沒關(guān)系。對于你來說就是這樣做

夢想佳緣 追問

2017-12-06 16:00

那按85乘以0.17的稅嗎？

宋生老師 解答

2017-12-06 16:02

你好！是85/1.17*0.17