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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-04-15 14:13

您好
季度銷售額不超過30萬 不需要填寫減免稅明細(xì)表

無心的冷風(fēng) 追問

2023-04-15 14:33

我這是100多萬,已經(jīng)超過30萬了

bamboo老師 解答

2023-04-15 14:44

 1068605是收到的全部金額嗎?

不含稅金額1068605/1.01=1058024.75 填主表第三欄跟第一欄  您沒有填主表第三欄 
然后1068605/1.01*0.02=21160.50填減免稅明細(xì)表  主表18欄應(yīng)納稅額減征額欄次

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相關(guān)問題討論
您好,填寫到增值稅申報(bào)表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好 由于代開專票是不免增值稅的 你申報(bào)要填寫申報(bào)表有一個(gè)代開發(fā)票欄次里面去寫
2020-03-17 14:23:54
你好,填不含稅的 ,具體是你的價(jià)稅合計(jì)數(shù) 15除以 1.03, 就是不含稅的金額了
2019-10-23 19:55:04
你好,在增值稅申報(bào)表的第一行,填寫增值稅專用發(fā)票的收入?
2022-07-08 09:04:23
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