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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2023-04-14 19:29

你好同學(xué),虧損不交所得稅,所以凈利潤等于利潤總額的,一季度的
借,所得稅費用0.15
貸,應(yīng)交稅費-所得稅0.15

學(xué)堂用戶_ph767501 追問

2023-04-14 19:32

那老師,我的這2萬的虧損會在1季度利潤表哪個項目顯示嗎?

小默老師 解答

2023-04-14 19:33

不會的,這個數(shù)是去年的利潤

學(xué)堂用戶_ph767501 追問

2023-04-14 19:35

我1季度利潤總額是5萬,所得稅費用是0.15萬,這樣我的凈利潤就是4.85;但是在電子稅務(wù)局季度預(yù)繳納稅申報表里面,我的實際利潤是減去2萬的虧損的,這樣和我的利潤表就不一致?

小默老師 解答

2023-04-14 19:38

填的申報表不對,要根據(jù)一季度利潤填的

學(xué)堂用戶_ph767501 追問

2023-04-14 20:36

老師,我的另外一個公司也是這種情況,麻煩老師幫我看一下這兩個表有沒有問題。利潤表的凈利潤是利潤總額534794.3減去所得稅14668.37等于520125.93;納稅申報表里面的實際利潤等于利潤總額534794.3減去2022年度虧損241426.85等于293367.45。

小默老師 解答

2023-04-14 20:41

同學(xué),您這個填寫是正確的,如果存在彌補虧損的話,可以填入申報表的

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多繳納的企業(yè)所得稅稅局退給你們嗎?
2015-11-21 21:52:48
你好,所得稅費用不需要扣除
2020-05-15 16:39:38
你好,是的哦,在2020年做的
2020-03-02 11:53:39
1.對的 2.所得稅匯算清繳補交所得稅會計分錄:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅   繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下:   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅   貸:銀行存款   調(diào)整未分配利潤,分錄如下:   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整
2016-06-16 16:46:32
你好,同學(xué) 這個可以的,么沒問題的
2024-05-28 13:10:08
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