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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-06 11:49

你好，做一筆負(fù)數(shù)，然后做一筆正數(shù)就是了 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸；應(yīng)收賬款等科目 
借；應(yīng)收賬款    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

昌昌 追問(wèn)

2017-12-06 11:53

您的意思是，原票那一筆還是要做么？（但這個(gè)11月28日的錯(cuò)票原票已經(jīng)上交了，沒(méi)有憑證哦），現(xiàn)在手里有新開的負(fù)數(shù)發(fā)票，和新開的正數(shù)發(fā)票

鄒老師 解答

2017-12-06 11:54

你好，需要的，先做正數(shù)，然后負(fù)數(shù)，再做正數(shù) 
一共三筆分錄的

昌昌 追問(wèn)

2017-12-06 11:56

第一筆原票已經(jīng)上交，沒(méi)有憑證了，分錄做了可以不用憑證么（但完稅憑證還在）

鄒老師 解答

2017-12-06 11:56

你好，上交了只能是沒(méi)有附件了

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