一地金 追問

2023-04-13 13:42

年應(yīng)納稅所得額22000，和年應(yīng)納稅額440，這兩個(gè)數(shù)據(jù)是什么意思呢？是在這個(gè)數(shù)據(jù)內(nèi)就免，超了就要征嗎？

郭老師 解答

2023-04-13 13:43

對的，是的，是這么理解的。

一地金 追問

2023-04-13 13:48

這個(gè)是個(gè)體申報(bào)增值稅，這兩欄專票填寫數(shù)據(jù)我大概明白，下面一行，是填寫普票金額還是說超過月銷售額10萬的數(shù)據(jù)呢？沒超過就不填嗎？

郭老師 解答

2023-04-13 13:51

你好，你開的是專票的嗎？如果是的話，第二行里面填寫專票的。

郭老師 解答

2023-04-13 13:51

第三行里面這個(gè)是普通發(fā)票，需要繳納增值稅的，季度30萬以上的。

一地金 追問

2023-04-13 14:03

第三行填寫超出的金額

郭老師 解答

2023-04-13 14:05

你好，如果你一個(gè)季度的銷售額30萬以上普通發(fā)票的在第三行里面填寫。

郭老師 解答

2023-04-13 14:05

如果是在30萬以內(nèi)的普通發(fā)票，不在第三行里面填寫。

一地金 追問

2023-04-13 14:08

哦，1、第三行是填30以上的，如果沒到30是填在哪呢？
2、是不核定信息那有數(shù)據(jù)，就表示是核定征收？

郭老師 解答

2023-04-13 14:12

第11行里面的

這個(gè)不一定，你問一下你稅務(wù)局吧。

一地金 追問

2023-04-13 14:22

老師，不好意思，再細(xì)問一下，第三行是填超出金額還是全部金額，比如45萬，是填15萬，還是填45呢？

郭老師 解答

2023-04-13 14:23

部的全部的金額全部的。

一地金 追問

2023-04-13 14:44

老師，麻煩再幫忙看看呢，紅色框里的數(shù)據(jù)是怎樣算的呢？

郭老師 解答

2023-04-13 14:46

稅的稅額按照不含稅的銷售額乘以3%。

一地金 追問

2023-04-13 14:48

減征額與免稅額是怎么計(jì)算的呢？

郭老師 解答

2023-04-13 14:52

你好，免稅的稅額按照不含稅的銷售額乘以2%。

郭老師 解答

2023-04-13 14:52

你這里沒有減免，不需要鉆潔面。

一地金 追問

2023-04-13 14:58

免稅額是不含稅*0.03   減征額不知道怎么計(jì)算

郭老師 解答

2023-04-13 14:59

你好，減征額具體的是什么減征，減征的是什么業(yè)務(wù)？

一地金 追問

2023-04-13 15:00

是那個(gè)表上的數(shù)據(jù)，我們公司業(yè)務(wù)沒有減征，但是也有數(shù)據(jù)在上面第一個(gè)表

郭老師 解答

2023-04-13 15:03

你這里不需要填寫的，你得看一下具體的什么業(yè)務(wù)吧，如果你開了1%開了44萬的發(fā)票
減免的稅額就等于44萬乘以2%。

郭老師 解答

2023-04-13 15:03

那上面有業(yè)務(wù)你就得填寫啊，你得有符合要求的才行。

一地金 追問

2023-04-13 15:07

老師，個(gè)體在稅務(wù)系統(tǒng) 上申報(bào)增值稅，那個(gè)人所得稅在哪申報(bào)呢？

郭老師 解答

2023-04-13 15:08

定期定額的在電子稅務(wù)局，其他的自然人電子稅務(wù)局。