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6班 Ponyo
于2023-04-13 10:07 發(fā)布 ??741次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-04-13 10:08
你好,您這個是在操作什么?
6班 Ponyo 追問
2023-04-13 10:10
在申報企業(yè)所得稅季報時,彈出了退(抵)稅申請表,現(xiàn)在寫申請原因,XX年全年累計預繳企業(yè)所得稅XX元,年終匯算清繳企業(yè)所得稅應繳XX元,實繳XX元,現(xiàn)申請退稅XX元。
東老師 解答
2023-04-13 10:13
預繳企業(yè)所得稅就是你第四季度的時候嗯,已經(jīng)繳納了多少?
2023-04-13 10:16
第四季度繳納了869.18
2023-04-13 10:18
是,你看你去年全年累計繳納了多少?
2023-04-13 10:24
這個是當初匯算清繳的數(shù)據(jù)
2023-04-13 10:25
就是這個第32行的數(shù)據(jù)。
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預繳企業(yè)所得稅后企業(yè)怎么交所得稅
答: 企業(yè)所得稅都是季度預繳,年終清算
預繳企業(yè)所得稅得按計提企業(yè)所得稅來繳納嗎?計提企業(yè)所得稅都是按25%來計算的嗎?
答: 學員您好,預交所得稅按利潤總額的25%來計提 如果符合小微企業(yè)條件的,那當年累計利潤總額100以內的按2.5%,100-300萬之間的按10%來計提
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現(xiàn)在是不是不需要預繳企業(yè)所得稅了
答: 你好 需要按季度預交的
什么時候需要預繳企業(yè)所得稅?
討論
老師,什么情況下要預繳企業(yè)所得稅?
你好,請問預繳企業(yè)所得稅是什么意思呢?
老師,我咨詢下企業(yè)所得稅,比如1季度利潤10萬元,預繳企業(yè)所得稅0.25萬,2季度利潤5萬元,不用預繳企業(yè)所得稅,三季度利潤8萬元 ,是不是也不用預交企業(yè)所得稅?算法是按8萬元*2.5%-已預交的0.25為負數(shù),可以這樣理解操作嗎?
(1)異地企業(yè)在建筑服務項目所在地預繳企業(yè)所得稅和個人所得稅,再回到企業(yè)所在地繳納企業(yè)所得稅和個個人所得稅是否可以抵扣?(2)異地繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅繳納基數(shù)是什么?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2023-04-13 10:13
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2023-04-13 10:18
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2023-04-13 10:24
東老師 解答
2023-04-13 10:25