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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-04-12 15:05

你好這個沒關系的。你上個月有沒有做分錄?你如果沒有做分錄,直接把這兩筆都做到這個月。就平了。

Q 追問

2023-04-12 15:10

上個月做了,上個月是員工報銷的,因為是員工付的錢,當時我就只做了費用153
怎么調(diào)呢

宋生老師 解答

2023-04-12 15:13

那你這個月直接就按971入賬就可以了,然后把上個月的發(fā)票也復印一張放在這個月里面。

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相關問題討論
做銷售費用運費,這個和匯算清繳那個科目最好是保持一致
2019-07-02 18:51:56
你是銷售貨物發(fā)的快遞嗎 是的話銷售費用-快遞
2019-07-02 19:48:42
您好,計入管理費用-辦公費里面
2024-08-18 16:58:21
可以計入管理費用-快遞費
2024-04-26 15:57:54
你好!稅做進項轉出
2023-06-27 14:05:57
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