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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-11 19:00

你好，季度未超過45萬，具體是多少？
小規(guī)模納稅人季度超過30萬，就需要繳納增值稅啊 

布丁 追問

2023-04-11 19:00

打錯(cuò)了 是未超過30萬不用交稅的怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2023-04-11 19:01

你好，小規(guī)模納稅人季度未超過30萬
借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   ， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免     

布丁 追問

2023-04-11 19:02

好的 如果我們開25萬普票 10萬專票 是只交10萬專票的稅嗎

鄒老師 解答

2023-04-11 19:03

你好，開25萬普票 ，10萬專票，這種情況需要全額繳納增值稅 

布丁 追問

2023-04-11 19:05

季度30萬是指含稅的嗎？

鄒老師 解答

2023-04-11 19:06

你好，季度30萬，是不含稅收入金額 

布丁 追問

2023-04-11 19:08

就是我我們1個(gè)點(diǎn)的普票不含稅+3個(gè)點(diǎn)的專票不含稅 小于30萬 就可以只交專票的稅嗎

鄒老師 解答

2023-04-11 19:08

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好！ 一般選擇第一個(gè)：增值稅（小規(guī)模）
2019-07-06 14:42:11
你好，是增值稅小規(guī)模（營(yíng)改增）
2017-04-14 10:26:48
你好！可以不用退回。當(dāng)然能退回重開更好了
2017-08-17 14:17:17
不動(dòng)產(chǎn)5% 其他的1% 1%截止到年末
2021-04-02 12:43:51
借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2017-05-22 15:40:37
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