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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-04-11 15:44

你好，賬載金額是你一到12月份計提的，看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計。

郭老師 解答

2023-04-11 15:44

實際金額，這個是支付出去的，看借方發(fā)生額，合計稅收金額，如果沒有扣除，比例和實際金額是一樣的，這個只要在匯算清繳之前發(fā)下去，支付出去都可以抵扣的。

sun 追問

2023-04-11 15:53

趙老師  我們年度借方發(fā)生額65  貸方發(fā)生額70  12月工資當(dāng)月計提 今年1月份發(fā)放  賬載金額 實際發(fā)生額 和稅收金額可以都填寫70嗎

郭老師 解答

2023-04-11 15:55

對的，是的，是這么做的。

sun 追問

2023-04-11 15:56

郭老師  這個工資薪金支出是只有工資部分還是含工資及福利部分

郭老師 解答

2023-04-11 15:57

職工薪酬明細表里面的工資只有工資

福利費在下面。

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相關(guān)問題討論
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細填的同學(xué)，你看一下明細填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應(yīng)交10萬，你4個季度預(yù)交了11萬，就退回1萬 比如應(yīng)交10萬，你4個季度預(yù)交了9萬，就需要補交1萬
2019-11-01 09:56:17
您好，你填的金額不對，導(dǎo)致初始數(shù)據(jù)不符合邏輯關(guān)系
2019-09-25 17:52:49
您好 可以在電子稅務(wù)局看
2019-06-24 08:32:06
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