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東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-04-11 09:42

嗯，這個你把之前的會計分錄做紅字就可以。

東老師 解答

2023-04-11 09:42

三月份報稅的時候直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

看不透的心 追問

2023-04-11 09:43

稅務(wù)上我二月份不需要調(diào)整申報吧？只要三月申報的時候進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出就可以了嗎？對方的紅字發(fā)票是不是也要給我的？

東老師 解答

2023-04-11 09:44

對，沒錯，三月份就轉(zhuǎn)出就可以的，對方是會給你的。

看不透的心 追問

2023-04-11 09:51

老師，這種發(fā)票是不是有風(fēng)險啊

東老師 解答

2023-04-11 09:53

我認(rèn)為這個是沒有風(fēng)險的。

看不透的心 追問

2023-04-11 09:56

老師，這種我已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票是只能我開具紅字信息表對方才能沖紅的吧？而且他開具的紅字發(fā)票要跟我的信息表相符的是嗎？我現(xiàn)在發(fā)票對方開具的紅字發(fā)票跟我開具的信息表不相符的是什么情況

東老師 解答

2023-04-11 09:57

對，你們開紅字發(fā)票信息表，然后給對方，讓對方開紅字發(fā)票。

東老師 解答

2023-04-11 09:57

我不一致的話，是不是對方開錯了？

看不透的心 追問

2023-04-11 10:00

這種紅字發(fā)票抵扣勾選的時候自己是不能勾選的，要自己做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧？

東老師 解答

2023-04-11 10:02

不需要勾選，直接轉(zhuǎn)出就可以。

看不透的心 追問

2023-04-11 10:04

好的 謝謝老師

東老師 解答

2023-04-11 10:05

謝謝幫忙給個五星好評。

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相關(guān)問題討論
這個項(xiàng)目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計提加計抵減額； 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計抵減這個納稅調(diào)減，這個，
2020-06-11 10:37:24
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進(jìn)項(xiàng)稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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