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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-07 15:13

你好，小規(guī)模出口 2022年減免稅額，沒有留到下一年度的做法啊

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借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營(yíng)業(yè)外收入
2017-07-07 17:04:02
你好 根據(jù)最新《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知》（財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)）：增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。其中包含“減免稅額”，但是沒有“應(yīng)納稅減征額”。“減免稅款”專欄，記錄一般納稅人按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予減免的增值稅額
2020-10-17 16:14:27
你好，你們是不是不需要減免，你不要選擇減免性質(zhì)。
2021-10-20 10:32:17
你好 你們有減免嗎？沒有減免的話，你不要選擇減免代碼。
2023-07-07 14:19:30
從2019年1月1日至2025年12月31日，對(duì)于建檔立卡貧困人口、持有《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》（標(biāo)注“自主創(chuàng)業(yè)稅收政策”或“畢業(yè)年度內(nèi)自主創(chuàng)業(yè)稅收政策”）或《就業(yè)失業(yè)登記證》（標(biāo)注“自主創(chuàng)業(yè)稅收政策”）的人員，如果從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)，其自辦理個(gè)體工商戶登記當(dāng)月起，可在3年（36個(gè)月）內(nèi)，按照每戶每年12000元的限額，逐年扣減其當(dāng)年應(yīng)繳納的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和個(gè)人所得稅。限額標(biāo)準(zhǔn)最高可上浮20%，各省、自治區(qū)、直轄市人民政府可根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況在此幅度內(nèi)確定具體限額標(biāo)準(zhǔn)。如果納稅人應(yīng)繳納的實(shí)際增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和個(gè)人所得稅低于減免稅的限額，則只需繳納實(shí)際應(yīng)繳納的稅款，不得超過該限額；而如果應(yīng)繳納的實(shí)際稅款高于減免稅限額，則只能享受該限額內(nèi)的減免。
2024-05-22 10:46:55
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