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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-06 13:02

不含稅銷售額*稅率
全額繳納

強健的心鎖 追問

2023-04-06 13:02

小規(guī)模納稅人做賬是按照1%做的增值稅,怎么申報增值稅,季度收入超30萬

強健的心鎖 追問

2023-04-06 13:03

之前沒填過小規(guī)模增值稅申報表,可否講一下怎么申報

郭老師 解答

2023-04-06 13:05

第一欄和第3欄里面填寫不含稅的銷售額,這個是普通發(fā)票的,
然后減免的2%
主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額,實際抵扣金額里面。

強健的心鎖 追問

2023-04-06 13:05

我們是景區(qū)收入,開票只開了幾百,其他沒有開票,這個有影響嗎

強健的心鎖 追問

2023-04-06 13:06

不含稅銷售額是根據(jù)賬上1%的還是3%重新計算的?

郭老師 解答

2023-04-06 13:06

根據(jù)賬上的不含稅銷售額填寫。

郭老師 解答

2023-04-06 13:07

無票收入沒有關系,可以的,和普通發(fā)票一樣填寫。

強健的心鎖 追問

2023-04-06 13:07

那就是1和3欄填的都是賬上的不含稅(1%)的收入

郭老師 解答

2023-04-06 13:09

對的是的,對的是的,對的是的。

強健的心鎖 追問

2023-04-06 13:14

減免明細表中的含稅銷售額一欄要寫嗎?

郭老師 解答

2023-04-06 13:17

你好,需要的需要填寫。

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相關問題討論
是的,現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 都是小規(guī)模 沒什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
我是一家小規(guī)模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數(shù)出現(xiàn)負數(shù)6000元,(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅,應交稅180元稅(負數(shù).)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務取得收入110000元,銷售修理配件取得收入225000元,提供洗車勞務取得收入10000元。上述業(yè)務收入均為含稅收入且能夠分別核算,則該修理廠當月應納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣,開專票時是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
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