強(qiáng)健的心鎖 追問

2023-04-06 13:02

小規(guī)模納稅人做賬是按照1%做的增值稅，怎么申報(bào)增值稅，季度收入超30萬

強(qiáng)健的心鎖 追問

2023-04-06 13:03

之前沒填過小規(guī)模增值稅申報(bào)表，可否講一下怎么申報(bào)

郭老師 解答

2023-04-06 13:05

第一欄和第3欄里面填寫不含稅的銷售額，這個(gè)是普通發(fā)票的，
然后減免的2%
主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額里面。

強(qiáng)健的心鎖 追問

2023-04-06 13:05

我們是景區(qū)收入，開票只開了幾百，其他沒有開票，這個(gè)有影響嗎

強(qiáng)健的心鎖 追問

2023-04-06 13:06

不含稅銷售額是根據(jù)賬上1%的還是3%重新計(jì)算的？

郭老師 解答

2023-04-06 13:06

根據(jù)賬上的不含稅銷售額填寫。

郭老師 解答

2023-04-06 13:07

無票收入沒有關(guān)系，可以的，和普通發(fā)票一樣填寫。

強(qiáng)健的心鎖 追問

2023-04-06 13:07

那就是1和3欄填的都是賬上的不含稅（1%）的收入

郭老師 解答

2023-04-06 13:09

對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。

強(qiáng)健的心鎖 追問

2023-04-06 13:14

減免明細(xì)表中的含稅銷售額一欄要寫嗎？

郭老師 解答

2023-04-06 13:17

你好，需要的需要填寫。