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我公司要付的房租，到年底也沒發(fā)票，也沒付款，我做會(huì)計(jì)分錄為借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款，到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，會(huì)有影響嗎？怎么做才是對(duì)的

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-01 16:56

您好！你到匯算清繳的時(shí)候調(diào)增利潤(rùn)交所得稅就可以了

Aban 追問

2017-12-01 17:02

年底也沒有利潤(rùn)，不是負(fù)利潤(rùn)，是不是就不影響了

宋生老師解答

2017-12-01 17:02

你好！是的。但是你一樣還是要調(diào)，只是不交稅

Aban 追問

2017-12-01 17:03

@宋老師:對(duì)我賬務(wù)沒有影響是吧

宋生老師解答

2017-12-01 17:04

您好！是的。沒什么影響的

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