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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-04-04 09:23

你好，那支付出去的60%，這個是代收代付的嗎。

郭老師 解答

2023-04-04 09:23

有代收代付的證明嗎？發(fā)票是怎么開給對方？

pangpang 追問

2023-04-04 09:27

其實整個業(yè)務(wù)就是代收款性質(zhì)，因為90%都是給出去的，實際企業(yè)只留存了10%。就說這種情況，怎么操作比較合理。60%就是返給B店面的款，這是訂立合同時訂好的。抽走總收入款的60%。付給專人的30%也不是員工，是合作性質(zhì)。

郭老師 解答

2023-04-04 09:28

那你得有代收代付的說明，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款，
貸銀行存款，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。代收代付的走其他應(yīng)付款，而且你這個得有三方蓋章簽字，不能說你自己說是代收代付的，就是代收代付的。

郭老師 解答

2023-04-04 09:28

而且你如果對方要發(fā)票的話，你們單位只能開10%的發(fā)票。

pangpang 追問

2023-04-04 09:36

三方蓋章簽字，是指A企業(yè)、B店面和打款人三方是吧。這種代收代付的業(yè)務(wù)，只用準(zhǔn)備好這個說明就行嗎（指針對稅務(wù)檢查）。怎么有人說要全額確認(rèn)收入，然后把支出去的90%，全部取得費用發(fā)票。因為支付給專人的工資，A公司與專人是合作性質(zhì)。說不能只確認(rèn)10%的收入，這叫坐支，稅務(wù)不允許。

郭老師 解答

2023-04-04 09:38

好，你不是說是你單位代收代付的嗎？你告訴我的是代收代付。

郭老師 解答

2023-04-04 09:38

具體的是什么業(yè)務(wù)我們不太清楚，不了解你單位的主營業(yè)務(wù)收入。

pangpang 追問

2023-04-04 09:42

我的意思，公司的業(yè)務(wù)有點代收代付的性質(zhì)，實際情況也是活動款全部打入A企業(yè)，然后由A企業(yè)打款給B店面收入的60%，打款給負(fù)責(zé)做活動的專人30%，實際企業(yè)只留存10%。公司是小規(guī)模，主要是批發(fā)美容產(chǎn)品的，就是銷售性質(zhì)，偶爾也會有上述業(yè)務(wù)，派專人去到別家店面做活動，然后發(fā)生銷售。但是這個收入款是先全額打入A企業(yè)的。

郭老師 解答

2023-04-04 09:44

你好，你這種情況下每個月都發(fā)生嗎？這個是主營的嗎？

郭老師 解答

2023-04-04 09:44

每個月都有代收代付的，不合理吧？

郭老師 解答

2023-04-04 09:44

你偶爾一次兩次的可以。那么你就別讓對方把錢打給你，分別打給別人。只收10%。

郭老師 解答

2023-04-04 09:45

那你們單位和別人簽訂合同嗎？如果是的話，這個屬于你單位的收入，你支付出去的屬于成本。

pangpang 追問

2023-04-04 09:51

A企業(yè)與別人簽訂合同，這種情況，因為留存10%太少了。全部確認(rèn)收入，比如10000元，光交增值稅10000/1.06*0.06=566.04，但實際收入只有1000，從數(shù)據(jù)看確實不合理。所以才想問下怎么處理比較合適。正常帳務(wù)處理，就應(yīng)該是全額確認(rèn)收入，支出的再確認(rèn)費用。B店面要提供服務(wù)類發(fā)票，專人要提供勞務(wù)發(fā)票是吧。

郭老師 解答

2023-04-04 10:00

你好，對方也要給你開發(fā)票，對方企業(yè)收到了60%，給你開發(fā)票不就可以抵扣了？

郭老師 解答

2023-04-04 10:00

他收了你的錢，還不給你開發(fā)票嗎？

pangpang 追問

2023-04-04 10:15

小規(guī)模不涉及抵扣，只是能沖減費用，涉及所得稅罷了。就是說全額確認(rèn)收入的情況下，A企業(yè)需要向打款過來的企業(yè)開全額發(fā)票，就像我打的比方，10000元，光交增值稅10000/1.06*0.06=566.04，但實際收入只有1000，從數(shù)據(jù)看確實不合理。這種業(yè)務(wù)不是主營，但是也會經(jīng)常發(fā)生。所以想問下，怎么操作可以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險，企業(yè)也會不太虧。這種情況可以肯定的是，不是代收代付業(yè)務(wù)是嗎。

pangpang 追問

2023-04-04 10:17

因為A企業(yè)與打款公司訂立了合同，就這一點，也不能歸入代收代付是吧。

郭老師 解答

2023-04-04 10:20

你好，你小規(guī)模不涉及到抵扣，你為什么是6%的稅率
1%小規(guī)模

郭老師 解答

2023-04-04 10:20

再看一下你的稅率6%，這個是不是有問題。

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2023-09-16 17:27:09
學(xué)員朋友您好，通過往來借款等方式操作
2023-06-09 18:15:48
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