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送心意

廖君老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-04-03 20:17

您好,A企業(yè)需要向B店面打款收入的60%時(shí)需要B店開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票(相當(dāng)B提供場(chǎng)地或平臺(tái)服務(wù)),A的收入-服務(wù)費(fèi)-工資  也就等于10%利潤(rùn),交稅就交這個(gè)。千萬(wàn)不能只確認(rèn)40%收入,收入要100%確認(rèn),稅務(wù)認(rèn)為這種是坐支,不允許

pangpang 追問(wèn)

2023-04-03 21:16

1、B店面提供服務(wù)費(fèi)發(fā)票,不是什么企業(yè)都能開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票吧~得看營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是否有服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目是嗎~如果營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有服務(wù)類(lèi),不能開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么辦(執(zhí)照上沒(méi)有服務(wù)類(lèi),也不可能讓稅務(wù)局代開(kāi)是嗎)
2、A企業(yè)是小規(guī)模公司,交增值稅是按開(kāi)票稅額交稅,100%確認(rèn)收入,那就得按100%開(kāi)票收入稅額交增值稅吧~實(shí)際10%的利潤(rùn),交稅交這個(gè),是說(shuō)的所得稅吧
3、委派的專(zhuān)人如果是A企業(yè)員工,直接列支工資,增加費(fèi)用;如果不是A企業(yè)員工,是合作性質(zhì)的,支付的工資,是不是需要專(zhuān)人去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票

廖君老師 解答

2023-04-03 21:19

您好,1.現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)很廣泛的,如果這是經(jīng)常性的業(yè)務(wù),讓B去變更下經(jīng)營(yíng)范圍
2.是的呢
3.是的,不是自己?jiǎn)T工要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的

pangpang 追問(wèn)

2023-04-03 22:04

上述業(yè)務(wù),只有這一種最常規(guī)的處理方法嗎~有人支招,走代收款,擬代收款合同進(jìn)行合理避稅,勞煩解釋下代收款行的通嗎,具體是個(gè)什么處理內(nèi)容

廖君老師 解答

2023-04-03 22:09

您好,我剛被稅務(wù)查,現(xiàn)在都不敢動(dòng)這種歪腦筋,稅務(wù)比我們想象的厲害多了,不要說(shuō)這種,集團(tuán)公司內(nèi)部交易價(jià)格都要調(diào)整的

pangpang 追問(wèn)

2023-04-03 22:55

只是想多了解些,其實(shí)金三上了以后,做帳方面最好是規(guī)范些~只是想了解下所謂的代收款的具體操作

廖君老師 解答

2023-04-03 22:56

您好,這個(gè)方面在BIBI上有很多老師講,打廣告做稅籌,出了問(wèn)題還是我們財(cái)務(wù)人員處理

pangpang 追問(wèn)

2023-04-04 08:59

1、因?yàn)檫@種業(yè)務(wù),公司實(shí)際留存的利潤(rùn)只有10%。所謂派專(zhuān)人去B店做活動(dòng),也是發(fā)生的銷(xiāo)售行為,賣(mài)的美容產(chǎn)品。比如10000元收入,交稅10000/1.06*0.06=566.04公司是小規(guī)模,但是實(shí)際利潤(rùn)只有1000元,看數(shù)據(jù)好像確實(shí)不太合理。
2、另外想問(wèn)您,美容產(chǎn)品行業(yè)毛利在多少比較合理些。像這種公司,進(jìn)些什么費(fèi)用票是比較合理的。另外稅負(fù)是多少。

廖君老師 解答

2023-04-04 09:06

您好,美容產(chǎn)品行業(yè)毛利有60%的,稅負(fù)多少最好問(wèn)下您的專(zhuān)管員,當(dāng)?shù)囟悇?wù)有一條錢(qián)的

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2023-09-16 17:27:09
學(xué)員朋友您好,通過(guò)往來(lái)借款等方式操作
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