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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-12-01 09:28

借;應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,城建稅,地方教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)   貸;銀行存款

A~港角衣櫥 追問

2017-12-01 09:38

交完稅后我就自己用稅控盤開工程勞務(wù)發(fā)票到對方公司,按工程進(jìn)度結(jié)工程款,一般是發(fā)票開好后一個(gè)星期到賬,但是不會按發(fā)票金額全額到賬,會要暫扣留一部分,如何做分錄?

鄒老師 解答

2017-12-01 09:39

沒有收到部分做應(yīng)收就是了 
借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

A~港角衣櫥 追問

2017-12-01 09:43

哦!對應(yīng)該是借:銀行存款 
                           應(yīng)收賬款 
                     貸:主營業(yè)務(wù)收入 
后面怎么還要貸應(yīng)交稅費(fèi)?

鄒老師 解答

2017-12-01 09:44

你好,因?yàn)殚_具了發(fā)票就會有稅金產(chǎn)生,貸方不能全額做主營業(yè)務(wù)收入,需要做收入與稅金分離

A~港角衣櫥 追問

2017-12-01 09:48

我們是小規(guī)模納稅人,簡易征收,沒有抵扣的也要這樣做嗎?

鄒老師 解答

2017-12-01 09:49

你好,是的,也需要做應(yīng)交稅費(fèi)的確認(rèn)的

A~港角衣櫥 追問

2017-12-01 11:23

老師,我交稅是用法人私賬刷的卡,貸:銀行存款還是現(xiàn)金?

鄒老師 解答

2017-12-01 11:24

借;應(yīng)交稅費(fèi)   貸;其他應(yīng)付款 
這樣做賬務(wù)處理

A~港角衣櫥 追問

2017-12-01 11:45

請問公司剛成立的時(shí)候老板投入資金公司用,怎么做分錄?

鄒老師 解答

2017-12-01 11:45

借;銀行存款   貸;實(shí)收資本

A~港角衣櫥 追問

2017-12-01 11:47

沒有入公司公賬,是在老板私賬上面,卡由財(cái)務(wù)人員保管,也是借:銀行存款嗎?

鄒老師 解答

2017-12-01 11:48

你好,投入給公司用就必須到公司賬戶或出納手上,否則就不是出資了

A~港角衣櫥 追問

2017-12-01 11:50

剛開始的時(shí)候沒有工程勞務(wù)收入,肯定老板要投入資金周轉(zhuǎn),也確實(shí)是投入了,只是沒有入公賬,那就借:現(xiàn)金也可以吧?

鄒老師 解答

2017-12-01 11:51

你好,你可以按借款處理 
借;庫存現(xiàn)金等科目  貸;其他應(yīng)付款

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借;應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 企業(yè)所得稅 教育費(fèi)附加,地方教育附加 城建稅 貸;銀行存款
2018-01-25 20:36:40
你好 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 工資薪金個(gè)人所得稅=(工資-5000-專項(xiàng)扣除)*稅率-速算扣除數(shù) 印花稅就需要看是什么稅目了,比如購銷合同印花稅按合同金額萬分之3,財(cái)產(chǎn)租賃合同按租金千分之1計(jì)算
2019-01-29 09:11:08
你好!是地方教育附加費(fèi)。你看完稅憑證上面就知道了
2019-10-10 10:58:49
借:銀行存款 貸:稅金及附加
2019-07-14 17:12:16
你好,補(bǔ)計(jì)提 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
2017-09-20 14:50:09
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