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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-03-28 15:36

你好是一般納稅人勞務(wù)派遣開的是全額普票差額征稅,這兩個賬務(wù)處理對

典雅的白開水 追問

2023-03-28 15:37

典雅的白開水 追問

2023-03-28 15:37

典雅的白開水 追問

2023-03-28 15:39

上面哪個賬務(wù)處理對

玲老師 解答

2023-03-28 16:12

你好 這個要看一下再回復(fù)您的 

典雅的白開水 追問

2023-03-28 16:54

你好,哪個對

玲老師 解答

2023-03-28 17:13

都不太準(zhǔn)確發(fā)你分錄
【例題】A公司是一家勞務(wù)派遣公司,一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費用共計100萬元,其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬元,支付五險一金21萬,共計96萬元。A公司選擇差額納稅。
(1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額
借:銀行存款 1 000 000.00
       貸:主營業(yè)務(wù)收入 952 380.95
              應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  47 619.05=952380.95*0.05
(2)確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業(yè)務(wù)成本 914 285.71(960000/1.05)
       應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 45 714.29=914285.71*0.05
       貸:銀行存款 960 000.00
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1 904.76=47 619.05-45 714.29
        貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅 1 904.76

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你好,你可以找客服老師加群
2017-01-10 14:43:43
老師,您好,我們房開公司出租商鋪,合同另約定收取空調(diào)租賃費,老項目簡易計稅,請問商鋪和空調(diào)租金怎么開票,多少稅點
2023-12-26 17:01:49
老板開了一家公司幾年都沒有招員工正式運營,中間發(fā)生的一些業(yè)務(wù)和報稅都是找的代賬公司,老板手上本來有一本紙質(zhì)的賬本,但是和記賬的發(fā)票一起被老板搞丟了,現(xiàn)在老板想自己開始記賬,從哪里開始,搞丟的那些發(fā)票影響大嗎
2023-06-29 13:44:34
招待費報銷的菜單蓋餐廳公司公章可以嗎
2023-06-06 13:46:23
你好,可以的,能答多少要看學(xué)員提問情況和自己的綜合水平的
2018-10-16 22:34:32
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