sran 追問

2023-03-28 15:54

那當(dāng)時多提那里分錄該怎么寫，我總感覺我這個哪里不對，用的其他應(yīng)交款來過賬，還是將錯就錯，差額就寫主營業(yè)務(wù)成本-工資。我們以前只有流水賬和利潤表，沒有用借貸法記賬等，現(xiàn)在要補(bǔ)齊借貸記賬分錄和科目余額表等

鄒老師 解答

2023-03-28 15:54

你好，發(fā)現(xiàn)去年的工資多提了，今年的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整   等科目 

（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

sran 追問

2023-03-28 15:59

老師，我們還補(bǔ)齊當(dāng)時的分錄記賬，您仔細(xì)看下我的描述

鄒老師 解答

2023-03-28 16:01

你好，發(fā)現(xiàn)去年的工資多提了，今年的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整   等科目 
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）