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999

職稱注冊會計師

2023-03-24 16:18

嗯,小規(guī)模納稅人的減免稅額,可以采用月末計提的方式,并在季末結(jié)轉(zhuǎn)到下一季度的納稅申報中去,計提公式如下:月應(yīng)納稅額×本期減稅比例=減稅額;本期減稅比例=(本期銷售收入-上期銷售收入)/上期銷售收入。

知識唄 追問

2023-03-24 16:18

明白了,這個減稅比例是怎么計算的呢?

999 解答

2023-03-24 16:18

減稅比例是根據(jù)小規(guī)模納稅人本期(即月底)銷售收入和上期(即上個月底)銷售收入的變化情況來計算的,公式為:本期減稅比例=(本期銷售收入-上期銷售收入)/上期銷售收入。

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嗯,小規(guī)模納稅人的減免稅額,可以采用月末計提的方式,并在季末結(jié)轉(zhuǎn)到下一季度的納稅申報中去,計提公式如下:月應(yīng)納稅額×本期減稅比例=減稅額;本期減稅比例=(本期銷售收入-上期銷售收入)/上期銷售收入。
2023-03-24 16:18:24
小規(guī)模納稅人季度收入小于9萬,只需做減免增值稅的分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 隨之減免的附加稅本身不用做計提分錄的,也就沒有減免分錄的。
2018-05-14 11:34:58
你好 1,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 2,季度末月確定不需要繳納就可以結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-03-28 08:18:07
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-02-21 13:28:27
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2018-02-27 16:31:45
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