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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-24 13:53

你好;  這個看你稅務(wù)局允許轉(zhuǎn)回來才可以的;實際中一般轉(zhuǎn)出了 就不讓轉(zhuǎn)回來的  

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:53

我們有一筆退貨,應該是對方開紅字的普票,我們開票員看錯了退貨協(xié)議的稅率,開了13%的紅字信息表,去年12月當月已經(jīng)做進項稅轉(zhuǎn)出并報稅了,現(xiàn)在收到對方開的3%的紅字普票,進項稅轉(zhuǎn)出還能轉(zhuǎn)回來嗎?

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:53

現(xiàn)在是收到對方的紅字普票了,賬務(wù)上怎么處理?

meizi老師 解答

2023-03-24 13:53

你好;  如果開錯了的 ;可以申請轉(zhuǎn)回來的; 到時可能需要你寫情況說明的 

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:54

應付賬款就會多記一遍了

meizi老師 解答

2023-03-24 13:54

那到時申請下轉(zhuǎn)回來  

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:54

是去年12月份開的紅字信息表,當時也正常做的申報

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:55

是網(wǎng)上可以做申請嗎?

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:56

麻煩解達一下,謝謝

meizi老師 解答

2023-03-24 14:03

你好1; 可以的;  你申報的時候 可以轉(zhuǎn)出寫負數(shù)金額  

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相關(guān)問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進項稅額轉(zhuǎn)出,才需要加計抵減這個納稅調(diào)減,這個,
2020-06-11 10:37:24
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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