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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2023-03-24 13:53

你好；  這個看你稅務(wù)局允許轉(zhuǎn)回來才可以的；實(shí)際中一般轉(zhuǎn)出了 就不讓轉(zhuǎn)回來的  

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:53

我們有一筆退貨，應(yīng)該是對方開紅字的普票，我們開票員看錯了退貨協(xié)議的稅率，開了13%的紅字信息表，去年12月當(dāng)月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出并報(bào)稅了，現(xiàn)在收到對方開的3%的紅字普票，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還能轉(zhuǎn)回來嗎？

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:53

現(xiàn)在是收到對方的紅字普票了，賬務(wù)上怎么處理？

meizi老師 解答

2023-03-24 13:53

你好；  如果開錯了的 ；可以申請轉(zhuǎn)回來的； 到時可能需要你寫情況說明的 

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:54

應(yīng)付賬款就會多記一遍了

meizi老師 解答

2023-03-24 13:54

那到時申請下轉(zhuǎn)回來  

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:54

是去年12月份開的紅字信息表，當(dāng)時也正常做的申報(bào)

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:55

是網(wǎng)上可以做申請嗎？

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:56

麻煩解達(dá)一下，謝謝

meizi老師 解答

2023-03-24 14:03

你好1； 可以的；  你申報(bào)的時候 可以轉(zhuǎn)出寫負(fù)數(shù)金額  

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相關(guān)問題討論
這個項(xiàng)目是屬于簡易計(jì)稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額； 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計(jì)抵減這個納稅調(diào)減，這個，
2020-06-11 10:37:24
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進(jìn)項(xiàng)稅額萬計(jì)算10%
2019-12-21 17:59:32
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