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"老師好，情況如下，2月計(jì)提了2月份的工資10萬(wàn)，3月發(fā)放了2月份的工資10萬(wàn)。 3月中旬，發(fā)現(xiàn)2月漏計(jì)提員工A的工資1萬(wàn)，并且3月份補(bǔ)發(fā)了A的工資。那么3月份，發(fā)放A工資的分錄怎么做呢？"

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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-03-23 16:05

"3月份補(bǔ)發(fā)A的工資應(yīng)該按照2月份的計(jì)提原則進(jìn)行分錄，應(yīng)當(dāng)分別在財(cái)務(wù)費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬兩個(gè)科目上分別做出對(duì)應(yīng)的分錄。具體來(lái)說(shuō)，應(yīng)付職工薪酬科目下做1萬(wàn)元的借方，財(cái)務(wù)費(fèi)用科目做1萬(wàn)元的貸方，并列明“補(bǔ)發(fā)2月份薪資”的摘要。"

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