娟子 追問

2017-11-24 11:11

營業(yè)收入和營業(yè)成本是手輸上去的，利潤總額是自己出來的，也不清楚是怎么來的

鄒老師 解答

2017-11-24 11:11

你好，自己出來是不行的，需要修改到與利潤表利潤總額一致才可以的

娟子 追問

2017-11-24 11:15

我知道是怎么回事了，是我手輸?shù)漠?dāng)季的利潤，但我們企業(yè)是年中才開始申報(bào)的，便之前就已經(jīng)開始做賬，有費(fèi)用，那一開始申報(bào)時(shí)是只按當(dāng)季申報(bào)還是累計(jì)之前的一起申報(bào)

鄒老師 解答

2017-11-24 11:16

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

娟子 追問

2017-11-24 11:17

能回答下追問的嗎，老師

鄒老師 解答

2017-11-24 11:19

你好，按累計(jì)的收入，成本，利潤總額填寫申報(bào)

娟子 追問

2017-11-24 11:21

但申報(bào)所屬期是一個(gè)季度的，本期金額也可以把之前的算上去嗎，累計(jì)金額又是自動(dòng)生成的，應(yīng)該怎么填才好

鄒老師 解答

2017-11-24 11:21

你好，你第一次申報(bào)的時(shí)候，根據(jù)你利潤表的本年累計(jì)的收入，成本，利潤總額填寫 
是的利潤表與你申報(bào)表的收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)一致

娟子 追問

2017-11-24 11:23

那我不是申報(bào)錯(cuò)了，我只報(bào)了當(dāng)季的，沒有加上之前的，但已經(jīng)過幾個(gè)月了該怎么辦

鄒老師 解答

2017-11-24 11:26

你好，你可以在最后一個(gè)季度調(diào)整到一致 
比如收入你少填寫了1萬，你第四季度收入是100萬，但是你申報(bào)企業(yè)所得稅按101萬填寫就可以實(shí)現(xiàn)一致了

娟子 追問

2017-11-24 11:28

好的，謝謝老師的熱心解答??！