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送心意

青檸

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-22 19:16

你好，當(dāng)月預(yù)繳了增值稅和附加稅時(shí)，需要在增值稅附加稅申報(bào)表里填寫(xiě)第6欄中“本期實(shí)際預(yù)繳稅額”。

美滿(mǎn)的襯衫 追問(wèn)

2023-03-22 19:16

請(qǐng)問(wèn)除了填寫(xiě)本期預(yù)繳稅額這一步，還有什么其他步驟嗎？

青檸 解答

2023-03-22 19:16

是的，另外還要填寫(xiě)上一年度納稅申報(bào)的“期末余額”，然后根據(jù)"本期實(shí)際預(yù)繳稅額”減去“期末余額”計(jì)算“應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”，最后將計(jì)算結(jié)果填寫(xiě)在最終一欄。

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