福鋒 追問(wèn)

2023-03-22 09:38

哦！老師幫看一下丁字賬戶，不知道要怎么調(diào)了，

郭老師 解答

2023-03-22 09:41

本年利潤(rùn)應(yīng)該只有一個(gè)借方才對(duì)。

郭老師 解答

2023-03-22 09:41

不是本年利潤(rùn)，你怎么調(diào)整的？

福鋒 追問(wèn)

2023-03-22 10:32

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的

郭老師 解答

2023-03-22 10:35

本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面了？

福鋒 追問(wèn)

2023-03-22 10:42

結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
      借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
  貸：本年利潤(rùn)

郭老師 解答

2023-03-22 10:44

你好。你的利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)在這個(gè)釘子賬上嗎？

福鋒 追問(wèn)

2023-03-22 10:50

是的 做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候，記到丁字賬戶上的，管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候在借方是在 本年利潤(rùn)嗎？

郭老師 解答

2023-03-22 10:51

對(duì)的，是的，是這么做的。

福鋒 追問(wèn)

2023-03-22 11:01

老師是對(duì)的公式有誤，未分配利潤(rùn)的公式弄到利潤(rùn)分配去了，當(dāng)月科目余額表的余額要填到下月科目余額表的期初余額嗎？

郭老師 解答

2023-03-22 11:04

對(duì)的，是的，需要這么做的。

福鋒 追問(wèn)

2023-03-22 11:21

老師未分配利潤(rùn)當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè) 月，下個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候也要加上個(gè)月的未分配利潤(rùn)嗎？

郭老師 解答

2023-03-22 11:22

他也在未分配利潤(rùn)期出里面的。

福鋒 追問(wèn)

2023-03-22 11:43

嗯 ，結(jié)轉(zhuǎn)了，當(dāng)月科目余額表的余額填到下月科目余額表的期初余額，下個(gè)月科目余額表平了，就是資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表不平，差額是上個(gè)月的未分配利潤(rùn)的數(shù)，

郭老師 解答

2023-03-22 11:45

你好，這個(gè)不清楚了，你問(wèn)一下你軟件設(shè)置的公式吧。

福鋒 追問(wèn)

2023-03-22 14:16

哦！老師 這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)做會(huì)計(jì)分錄是上個(gè)月的未分配 利潤(rùn)，也做在一起嗎？

郭老師 解答

2023-03-22 14:22

你好，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的本年利潤(rùn)不會(huì)牽扯到上一個(gè)月的，如果是未分配利潤(rùn)的話，它的期末余額是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的累計(jì)都在里面。

福鋒 追問(wèn)

2023-03-22 14:35

哦！老師那您幫忙看這個(gè)表還有問(wèn)題不

郭老師 解答

2023-03-22 14:37

從表格里面看，暫時(shí)是沒(méi)有問(wèn)題。

福鋒 追問(wèn)

2023-03-22 14:47

好的  感謝 老師您啦！

郭老師 解答

2023-03-22 14:50

不用客氣，工作愉快。