優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-03-21 11:04

就是400萬(wàn)拿回來(lái)的進(jìn)票，還能否進(jìn)行抵扣？

郭老師 解答

2023-03-21 11:05

你好，預(yù)繳的時(shí)候，他不管專票普票都可以抵扣。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-03-21 11:09

我的疑惑是在我主表申報(bào)的時(shí)候，因?yàn)槲野阉膶Ｆ蹦没貋?lái)了時(shí)候，我也是可以上系統(tǒng)進(jìn)行那個(gè)抵扣勾選的，對(duì)不對(duì)？那如果我這時(shí)候抵扣勾選的話，那我是不是就可以進(jìn)行抵扣了，但是有沒(méi)有一些相關(guān)的條文案件是可以說(shuō)我們不能進(jìn)行抵扣的。

郭老師 解答

2023-03-21 11:12

當(dāng)?shù)挚鄣?，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了。

郭老師 解答

2023-03-21 11:12

不能抵扣的，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-03-21 11:20

謝謝老師，稅務(wù)局也是這么說(shuō)的，我想知道能不能抵扣

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-03-21 11:23

簡(jiǎn)潔點(diǎn)表達(dá)，說(shuō)不能抵扣的，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。，好那么我這個(gè)400萬(wàn)。我選擇抵扣了，我又做了轉(zhuǎn)出，結(jié)果就等于我沒(méi)有抵，對(duì)不對(duì)，我現(xiàn)在這個(gè)400萬(wàn)里面的進(jìn)賢稅額，我到底用不用，能否使用

郭老師 解答

2023-03-21 11:27

他這個(gè)400的發(fā)票為什么不能抵扣，你們單位是一般計(jì)稅的嗎？

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-03-21 11:37

是的老師，，是的，一般計(jì)稅

郭老師 解答

2023-03-21 11:37

按期稅收到的可以抵扣的，稅務(wù)局那邊是什么原因不允許抵扣？

郭老師 解答

2023-03-21 11:37

一般計(jì)稅收到的專票可以抵扣的，一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-03-21 11:54

謝謝老師，一般計(jì)稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅，差額計(jì)稅  ，一般計(jì)稅是可以和差額計(jì)稅同時(shí)進(jìn)行的是么？

郭老師 解答

2023-03-21 11:57

預(yù)繳的時(shí)候可以，如果回來(lái)企業(yè)所在地，這個(gè)不行，需要是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，一般計(jì)稅按照這個(gè)來(lái)，如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅的話，可以差額。