一張以認(rèn)證，入帳的原材料發(fā)票因稅收編碼錯(cuò)了，開紅字發(fā)票重開后，我要做那些事

答： 開紅字發(fā)票后，把原來錯(cuò)誤的憑證負(fù)數(shù)沖銷，然后再開具一張正確編碼的發(fā)票。

8月乙方向甲方采購(gòu)材料a，并銷售給丙方。這批材料，甲方發(fā)票品類開錯(cuò)，均已跨越并抵扣；10月，乙做了購(gòu)買方紅字發(fā)票申請(qǐng)，信息表編碼給甲方開紅字發(fā)票，并重開發(fā)票；由于某些原因，丙在11月才做紅字發(fā)票申請(qǐng)給乙，乙開紅字發(fā)票后重開發(fā)票。三方處理時(shí)間不在同一個(gè)月，這樣處理稅務(wù)上會(huì)不會(huì)不行

答： 不在同一月，這個(gè)不影響，因?yàn)榘l(fā)票傳遞需要時(shí)間，這是正常的，

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

我公司受托加工的產(chǎn)品，原材料是客戶的，因少數(shù)產(chǎn)品加工不良，現(xiàn)要給客戶賠償原材料損失，這個(gè)我們需要開紅字發(fā)票嗎？

答： 你好，加工費(fèi)不要開紅票，讓對(duì)方給你開材料票