芯俊 追問

2017-11-21 19:35

2016年末數(shù)是對的。2017年的年初就不知道怎么弄錯了。2017年明細表的上年結轉表列數(shù)就錯了，這個應該是調本年度的吧，怎么調?

袁老師 解答

2017-11-21 20:18

這個把期初數(shù)調就通過以前年度損益調整吧

芯俊 追問

2017-11-21 21:32

那未分配利潤呢，資產負債去的兩邊要平衡呢?

芯俊 追問

2017-11-21 21:34

累計折舊2017年初數(shù)大于2016年的期末數(shù)，不是應該沖減嗎。前面的分錄是增加數(shù)了吧?

芯俊 追問

2017-11-21 21:34

累計折舊2017年初數(shù)大于2016年的期末數(shù)，不是應該沖減嗎。前面的分錄是增加數(shù)了吧?

袁老師 解答

2017-11-21 22:28

如果沖減就做相反分錄吧