郭老師 解答

2023-03-20 15:40

然后應收賬款，這個是對方欠你的錢收不回來的，做壞賬借信用減值損失貸壞賬準備借，壞賬準備貸應收賬款。

郭老師 解答

2023-03-20 15:40

預付的房屋租金嗎？沒有發(fā)票的正常做，但是抵扣不了所得稅。

曉娜 追問

2023-03-20 15:45

其他應收款有股東的還有另一家公司的借款

曉娜 追問

2023-03-20 15:47

預付的租金總共40多萬我現(xiàn)在做一筆管理費用，然后匯算清繳調(diào)增是嗎？這樣會不會太突兀

郭老師 解答

2023-03-20 15:47

你好，股東的需要還錢還不回來的，如果是有限公司個人股東，需要交20%的個稅。

郭老師 解答

2023-03-20 15:47

另外的一個公司，這個錢能收回來嗎？收不回來的做營業(yè)外支出。

曉娜 追問

2023-03-20 15:51

收不回來了，那匯算清繳中需要在哪個表體現(xiàn)出來嗎

郭老師 解答

2023-03-20 15:52

你好，105090這個表格里面填寫的。

曉娜 追問

2023-03-20 15:59

老師，應該填在哪一欄呢

郭老師 解答

2023-03-20 16:00

你好，這個允許抵扣的嗎？如果是的話，稅收金額里面填寫。截圖的這些表格都不對。

曉娜 追問

2023-03-20 16:02

我截圖的就是您說的那張表

郭老師 解答

2023-03-20 16:03

好，第二行里面明細你可以自己選擇，你看一下是逾期了幾年。