摩登 追問

2023-03-20 14:29

沒有抵扣  成本為0申報的，   交了所得稅

郭老師 解答

2023-03-20 14:30

你好，你賬上直接沒有做成本嗎？如果是的話，這種有風(fēng)險，虛開發(fā)票的風(fēng)險，你應(yīng)該站上正常做，然后沒有發(fā)票的話，匯算清繳納稅調(diào)增就行。

摩登 追問

2023-03-20 14:37

但銷項發(fā)票是真實存在，只是成本那塊之前都說開不了發(fā)票，所以做的無成本

郭老師 解答

2023-03-20 14:37

你好，那你實實在在的你得做賬，你怎么不在賬上體現(xiàn)出來。

郭老師 解答

2023-03-20 14:37

你也有成本，但是你怎么不做成本？收入和成本需要對應(yīng)，有收入就得有成本。

摩登 追問

2023-03-20 14:44

但是賬上并沒有付款出去支付成本   還有就是實際上收入是沒有申報那么多的，只申報了對公開票的部分，所以成本不知道要怎么做進去了

郭老師 解答

2023-03-20 14:45

你好，那你這個成本不需要支付嗎？以后也不需要支付。

摩登 追問

2023-03-20 14:50

都是私賬支付的   沒有從公賬支付，所以我才沒有做賬

郭老師 解答

2023-03-20 14:52

你好，你現(xiàn)在補上這個就可以的。

摩登 追問

2023-03-20 15:05

你的意思是補從公賬付款還是？  還是在匯算清繳里面修改一下報表，把成本做進去，做納稅調(diào)增？

郭老師 解答

2023-03-20 15:07

你好，之前的建議修改一下的，你這種申報上去有風(fēng)險。

摩登 追問

2023-03-20 15:27

我季度申報的是0成本，在匯算清繳的時候修改申報這樣沒關(guān)系吧

郭老師 解答

2023-03-20 15:28

有問題的，如果沒有問題的話，我會讓你這么做的，你可以試一下的，不相信的話，你可以試一下，看你稅務(wù)局以后找不著你們第四季度的利潤表和年累計的利潤表需要一樣，然后匯算清繳的時候，利潤總額和你第四季度和年報的利潤總額又是一樣的。

摩登 追問

2023-03-20 15:36

你的意思是需要去稅務(wù)局修改第4季度的所得稅申報表是嗎？     這么久了還能去修改嗎？

郭老師 解答

2023-03-20 15:39

對的，是的，電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者作廢申報，可以看一下。

摩登 追問

2023-03-20 15:47

線上不能更正了 ，  財務(wù)報表是可以修改    ，但是季度所得稅申報表線上改不了

郭老師 解答

2023-03-20 15:47

你好，那就去稅務(wù)局修改的。

摩登 追問

2023-03-20 16:07

申報了幾個月的季度所得稅現(xiàn)在還可以去修改？   一般修改的話需要帶營業(yè)執(zhí)照、公章去是不

郭老師 解答

2023-03-20 16:11

你好。你只要沒有做匯算清繳，可以修改的，帶著紙質(zhì)的申報表，公章，具體的可以問一下你稅務(wù)局。